Samarbeidsforum for internkontroll
Samarbeidsforumet for internkontroll er et tilbud DFØ hadde til statlige virksomheter som ville videreutvikle sin internkontroll i perioden 2014 -2016. Vi vurderer løpende hvert år behovet for nye samarbeidsforum.
Etter at vi lanserte vårt veiledningsmateriell om internkontroll i 2013, var vi opptatt av at veiledningsmateriellet skulle bli brukt og omsatt til handling. Konseptet samarbeidsforum for internkontroll ble derfor lansert for statlige virksomheter som ville videreutvikle sin internkontroll.
Formålet var å:
- bidra til å videreutvikle statlige virksomheters og departementers internkontroll
- bidra til samarbeid, læring og deling på tvers gjennom diskusjoner og erfaringsutveksling
- bidra til at veiledningsmateriellet i internkontroll ble tatt i bruk og få erfaringer med utfordringer i statlige virksomheters arbeid med internkontroll
Vi gjennomførte samarbeidsforum for departementer i 2014 og 2015 og for virksomheter i 2014, 2015 og 2016. Totalt har sju departementer og 28 virksomheter deltatt i samarbeidsforum.
Vi gjennomførte tre til seks samlinger gjennom året, som alle var strukturert etter DFØs internkontrollmetode og stegene i internkontrollprosessen (planlegging, risikovurdering, utforming, implementering, oppfølging og rapportering).
De siste kullene satte opp en plan for forbedringsarbeidet som ble presentert i samlingene.
Lederforankring var sentralt i dette konseptet og vi inngikk en samarbeidsavtale som forpliktet virksomhetene til å stille med ledere i den første og siste samlingen.
Det var ikke stor nok interesse hos statlige virksomheter og departementer i 2017 til å gjennomføre et nytt samarbeidsforum. Vi vil løpende vurdere ny oppstart basert på behov og interesse. Du kan melde interesse til Christine Vik.
Under finner du en oversikt over deltakere, utvalgte presentasjoner og hvilke verktøy flere av deltakerne fra virksomhetene har tatt i bruk.
Deltakervirksomheter
Presentasjoner, eksempler og praktiske arbeidsmåter: Kontinuerlig forbedring av det uformelle styrings- og kontrollmiljøet
Presentasjoner, eksempler og praktiske arbeidsmåter: Egenevaluering av internkontroll
Verktøy tatt i bruk i virksomheten: Risikoverktøy, lederbekreftelser IK, egenevaluering IK, idébank, lover og regler
Presentasjoner, eksempler og praktiske arbeidsmåter: Oppfølging av internkontroll i Statped
Verktøy tatt i bruk i virksomheten: Policy IK, avvikssystem, lover og regler
Verktøy tatt i bruk i virksomheten: Egenevaluering internkontroll, risikovurderingsverktøy, sjekkliste styrings- og kontrollmiljø og informasjon og kommunikasjon.
Verktøy tatt i bruk i virksomheten: Egenevaluering av internkontrollen, risikovurdringsverktøy (integrert del av styringssystem Coprorater), prosesskartlegging (under implementering som del av styringssystem Corporater) og idèbank lover og regler (denne blir implementert sammen med prosesskartlegging).
Verktøy tatt i bruk i virksomheten: Egenevaluering av IK, laget policy, brukt risikovurderings skjema og et skjema for å få oversikt over alle policy og rutiner.
Presentasjoner, eksempler og praktiske arbeidsmåter:
Rutinebeskrivelse av risikovurdering
Presentasjoner, eksempler og praktiske arbeidsmåter: Hurtigveileder for fastsettelse og håndtering av risiko
Verktøy tatt i bruk i virksomheten: Egenevaluering av internkontrollen og Policy for IK som utgangspunkt for policy for risikostyring.
(ingen mer informasjon)
Verktøy tatt i bruk i virksomheten: Videreutviklet metodikk på risikostyring
Verktøy tatt i bruk i virksomheten: Sjekkliste for styrings- og kontrollmiljø og Policy for IK.
Presentasjoner, eksempler og praktiske arbeidsmåter: Risikovurderinger i PU
Presentasjoner, eksempler og praktiske arbeidsmåter:
Presentasjoner, eksempler og praktiske arbeidsmåter: Implementering av instruks i Bufetat
(ingen mer informasjon)
Presentasjoner, eksempler og praktiske arbeidsmåter: Internkontroll ved UiT
Presentasjoner, eksempler og praktiske arbeidsmåter: Internkontroll ved UiA 2016-17
Eksterne foredragsholdere
Foredragsholder: Jens Gunvaldsen
Presentasjon: Et revisjonsblikk på internkontroll
Presentasjon: Kvalitetsmåling i UDI
Foredragsholder: Nils Hjelle
Presentasjon: Styrings- og kontrollmiljø i TAD
Foredragsholdere: Marianne Andreassen, Maria Rollag og Embla Degrum
Presentasjoner:
Styrende dokumenter i Lånekassen, forankring og etterlevelse
Foredragsholder: Espen Noor Eidene
Presentasjon: Risikostyring i etatsstyringen – eksempler på risikotoleranse i praksis
Foredragsholder: Jan Sørgaard
Presentasjon:
Sikkerhetstiltak – utforming av internkontrolltiltak på informasjonssikkerhetsområdet
Foredragsholder: Hans Petter Eide
Presentasjon: Revisjon av styrings- og kontrollmiljø
Departementer
Følgende departementer har deltatt i samarbeidsforumet:
- Arbeids- og sosialdepartementet
- Finansdepartementet
- Kunnskapsdepartementet
- Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
- Justis- og beredskapsdepartementet
- Kommunal- og moderniseringsdepartementet
- Nærings- og fiskeridepartementet
Kontaktperson i DFØ for departementene er Maria Alrek.
Kontaktinfo
Har du spørsmål om innholdet på denne siden, send en e-post til styring@dfo.no. Du kan også ta kontakt med:
- Christine Vik: 0047 957 35 629 / christine.vik@dfo.no
- Øyvind Sunde: 0047 980 40 397 / oyvind.sunde@dfo.no