Innkjøp og fakturabehandling i Unit4 ERP
Brukerveiledninger for den nye innkjøps- og fakturaløsningen.
Start / Kundesider / Regnskapstjenester / Veiledning og opplæring for regnskapstjenestene / Innkjøp og fakturabehandling i Unit4 ERP
Oppdatert
Innkjøp
- Startsiden for innkjøp
- Innkjøpsforespørsel fra interne katalogartikler
- Innkjøpsforespørsel fra nettbutikk
- Innkjøpsforespørsel fra fritekstartikkel
- Opprette og behandle innkjøpsforespørsel
- Innkjøpsliste
- Opprette butikkjøp
- Etterregistrering av innkjøpsordre
- Godkjenne innkjøpsforespørsel
- Annullere innkjøpsordre
- Varemottak
- Se visning av eksisterende innkjøpsordre
Faktura
- Vedlikehold elektronisk faktura
- Oppgave til behandling
- Attestere faktura
- Godkjenne faktura
- Handlingsalternativer ved behandling av faktura
- Forkontroll i flyt
- Avviste poster
- Slette faktura
- Poster til oppfølging
- Etterkontroll
- Manuell registrering av inngående faktura på flyt
- Begrense tilgjengelige konto for faktura
- Konteringsmal
Matching ordre og faktura
Periodisering
Brukeradministrasjon og fullmakter
Opplæring sluttbrukere
Se instruksjonsfilmer
Les mer om den nye løsningen
Innholdsfortegnelse
Kontaktinfo
Har du spørsmål om innholdet på denne siden?
Kontakt kundesenter for regnskap
- e-post: regnskap@dfo.no
- Kundesenter på nett
- telefon: 407 67 157